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岗位职责：
1、每天审核销售部门的发货、开票、核销数据。
2、每月提供应收账款、其他应收款-投标保证金，其他应收款-标书及中标服务费明细至销售部门催收回款及催收发票。
3、根据开票及核销情况编制应收账款凭证
4、协助外部机构对应收帐款的审核，应答其质疑，并向其提供有关信息；02
5、登记客户单位的询证台账，和账上应收账款核对，及时反馈调整。
6、每月核对ERP销售数据，税务开票数据，核销数据，确保与财务账上一致。有错误及时反馈销售部门调整。
7、每月核对当月的预开票，核销上期预开票并编制应收账款凭证
8、每月将财务账上的收入与税金和申报数据核对，差异部分列明原因。
9、指导子公司应收会计所有应收事宜，并审核子公司的收入、销售税金及应收账款处理情况。
10、敬业爱岗，遵守劳动纪律及职业操守，保护企业隐私，不做有损企业的事。
教育程度：大专及以上学历
专业要求：会计专业
经验要求：2年及以上相关工作经验
能力要求：很强的数字理解能力、逻辑思维能力、分析判断能力
较强协调沟通能力，较强的指导和执行能力
能承受较强的工作压力，办事思路缜密、细心、具有较强的责任心
熟悉电线电缆生产流程及工艺等
熟练使用电脑及各种财务和办公软件
从业资格：初级证书